問(wèn)題已解決

分錄不會(huì)做，我公司給對(duì)方公司開(kāi)發(fā)票，對(duì)方公司給我公司付款，如何做分錄，對(duì)方公司找我公司借款，如何做分錄

84784956| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/15 10:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
借銀行存款 貸，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi) 是確認(rèn)收入的。
2022 04/15 10:34
郭老師
2022 04/15 10:34
借你公司的錢(qián)，借其他應(yīng)收款，貸銀行存款
84784956
2022 04/15 10:38
我公司3月給對(duì)方公司開(kāi)了發(fā)票，如何做分錄？4月對(duì)方公司給我公司付款了，如何做分錄
郭老師
2022 04/15 10:40
借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)，三月份做這個(gè)， 四月份借銀行存款貸應(yīng)收賬款。
84784956
2022 04/15 11:05
我以前的會(huì)計(jì)在應(yīng)收賬款里做了一個(gè)未付款，和已付款，我可以把這兩個(gè)分錄合并嗎？
郭老師
2022 04/15 11:06
你好，二級(jí)科目都是同一個(gè)的，可以的。
84784956
2022 04/15 11:26
現(xiàn)在應(yīng)該怎么合并？
郭老師
2022 04/15 11:27
借應(yīng)收賬款未付款貸應(yīng)收賬款已付款，你看下具體的哪一個(gè)金額？
郭老師
2022 04/15 11:28
分別他的余額方向在哪，一方做相反的就可以。
84784956
2022 04/15 11:36
就是把它做平了，按照我現(xiàn)在的做正確就行是吧？
郭老師
2022 04/15 11:39
對(duì)的是的，是這么做的。
84784956
2022 04/15 14:15
老師，我公司新買(mǎi)了一輛車(chē)，怎么做分錄，還有后面的計(jì)提折舊那些應(yīng)該怎么做？
郭老師
2022 04/15 14:19
借固定資產(chǎn)貸，銀行存款 借管理費(fèi)用貸，累計(jì)折舊，按月折舊。
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