問題已解決

老師請問一下，我這邊錄入的起初科目余額表的合計數(shù)與他的合計數(shù)不一致，但是，我也按照他的數(shù)據(jù)來錄入的已經(jīng)平衡了就是合計數(shù)不一致有影響嗎

84785041| 提問時間：2022 04/15 09:04
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 請問您有沒有查是什么原因引起的不一致？ 比如重分類
2022 04/15 09:05
84785041
2022 04/15 09:06
沒有查出來呢
84785041
2022 04/15 09:06
也按照他發(fā)科目余額表的期末余額錄入的呢
bamboo老師
2022 04/15 09:07
根據(jù)科目余額表的科目明細(xì) 每個科目逐個核對 不會查不出來的啊
84785041
2022 04/15 09:07
我這邊少他的多
bamboo老師
2022 04/15 09:07
那您根據(jù)對方的科目余額表每個科目余額 跟您錄入的科目 逐個核對啊
84785041
2022 04/15 09:10
重分類什么意思呢
bamboo老師
2022 04/15 09:10
比如應(yīng)收賬款 貸方余額? 填在預(yù)收賬款欄次? 這樣就不一樣了
84785041
2022 04/15 09:12
沒有這樣
bamboo老師
2022 04/15 09:12
那應(yīng)該是哪里錄入有誤? 您要按我說的那樣去核對
84785041
2022 04/15 09:13
我有其他收款和應(yīng)付款填負(fù)數(shù)的
84785041
2022 04/15 09:14
他們有資產(chǎn)出現(xiàn)貸方的，負(fù)債出現(xiàn)借方的我用負(fù)數(shù)填錄
84785041
2022 04/15 09:15
如果有這樣填如的話合計數(shù)就不一樣了嗎
bamboo老師
2022 04/15 09:15
那這就是重分類啊 合計不一樣正常的
84785041
2022 04/15 09:18
哦這樣子哦，嗯對了，剛才算了數(shù)據(jù)剛好是這個數(shù)據(jù)，就按照有重分類的數(shù)據(jù)來填報，這樣也是對的是吧，謝謝了老師
bamboo老師
2022 04/15 09:18
按照有重分類的數(shù)據(jù)來填報，這樣也是對的? 是的
84785041
2022 04/15 09:20
好的，明白了謝謝了
bamboo老師
2022 04/15 09:20
不客氣哈，如果您這個問題已經(jīng)解決，?希望對我的回復(fù)及時給予評價。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)追問?。?/div>
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