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實(shí)務(wù)
問題已解決
我新建帳套 初始數(shù)據(jù)錄入點(diǎn)試算平衡的合計(jì)數(shù) 和我科目余額表合計(jì)數(shù)不一樣 試算平衡了的
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您是不是接著上一期的科目余額表做的？
2022 02/11 15:23
玲老師 
2022 02/11 15:23
也就是說，上一期余額是平的。
84785003 
2022 02/11 15:28
對的 因?yàn)槲覀儞Q了財(cái)務(wù)軟件 我只有新建賬套自己錄數(shù)據(jù)進(jìn)去 就是接著去年年底的科目余額表錄數(shù)據(jù)進(jìn)去的
玲老師
2022 02/11 15:31
。
用最后一期的余額表數(shù)據(jù)錄入期初試算平衡開始做帳。
然后第二期不平，那就是第二期?？匆幌?。有沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益的？
84785003
2022 02/11 15:57
不是不平，平了的。就是合計(jì)數(shù)不一樣 就是科目余額表不是最下面有個(gè)合計(jì)數(shù)嗎 然后初始數(shù)據(jù)錄入，也有個(gè)合計(jì)數(shù) 他倆不一樣
玲老師
2022 02/11 16:02
是期初的合計(jì)數(shù)和本期期末的合計(jì)數(shù)不一樣嗎？
玲老師
2022 02/11 16:02
本期要是發(fā)生業(yè)務(wù)了，和期初不一樣是正常的。
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