問(wèn)題已解決

老師，請(qǐng)教個(gè)問(wèn)題，我公司是一般納稅人（在北京）有個(gè)異地（山西）工程項(xiàng)目，合同額1000萬(wàn)，專(zhuān)業(yè)（工程）分包650萬(wàn)，勞務(wù)分包100萬(wàn)。分包商均在山西。請(qǐng)問(wèn)甲方分三次開(kāi)票的話(huà)，我公司每次如何預(yù)繳增值稅稅款？第一次給甲方開(kāi)票600萬(wàn)（同時(shí)收到專(zhuān)業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票550萬(wàn)）；第二次給甲方開(kāi)票180萬(wàn)（同時(shí)收到專(zhuān)業(yè)分包進(jìn)項(xiàng)票100萬(wàn)和勞務(wù)分包100萬(wàn)進(jìn)項(xiàng)票）；第三次給甲方開(kāi)票220萬(wàn)。次開(kāi)票都是半年后，那第二次開(kāi)給甲方的發(fā)票，我正常報(bào)稅時(shí)，是怎么申報(bào)呢？是按180/1.09*0.09算增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅嗎？然后再減進(jìn)項(xiàng)稅？第二次開(kāi)票，正常報(bào)稅不是進(jìn)項(xiàng)更多嗎？銷(xiāo)項(xiàng)減進(jìn)項(xiàng)就不用交稅了呀

84785027| 提問(wèn)時(shí)間：2022 04/08 10:02
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 1.按照賬上的收入來(lái)申報(bào)就可以 2.如果有足夠的進(jìn)項(xiàng)抵扣就不用交
2022 04/08 12:19
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