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您好，請問下利潤表中本年累計利潤總額是正數(shù)，為什么軟件上的結(jié)賬模塊計提企業(yè)所得稅是個負數(shù)？
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同學(xué)你好，軟件上所得稅的計提應(yīng)該是按月的吧，你看看當(dāng)期數(shù)據(jù)。
2022 04/07 15:31
84785043 
2022 04/07 15:35
當(dāng)期也是正數(shù)的老師
楊揚老師 
2022 04/07 15:39
你看看你的資產(chǎn)負債表的未分配利潤期末數(shù)是不是負數(shù)，有些軟件是按這個計提的所得稅
84785043
2022 04/07 15:42
資產(chǎn)負債表也不是負數(shù)
楊揚老師
2022 04/07 15:46
那可就有點奇怪了，那你再確認一下是不是已經(jīng)結(jié)賬到當(dāng)期，沒問題的話再在結(jié)轉(zhuǎn)那里靜置鼠標看看上面顯示的利潤總額金額是多少，像下圖這樣，你看看有沒有
楊揚老師
2022 04/07 15:47
還有一個可能就是前期是不是已經(jīng)做過所得稅結(jié)轉(zhuǎn)了，看一下所得稅費用明細賬
84785043
2022 04/07 15:48
已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到當(dāng)期了
84785043
2022 04/07 15:51
我們是小型微利企業(yè)，之前的會計一直按照25%計提的企業(yè)所得稅
楊揚老師
2022 04/07 15:51
上面抓取的利潤是正數(shù)，證明你之前已經(jīng)計提了所得稅費用，所以你要結(jié)合所得稅費用明細賬看一下，這里不一定完全按這個系統(tǒng)的數(shù)據(jù)結(jié)轉(zhuǎn)所得稅費用，因為所得稅費用計算的時候有時候會有納稅調(diào)整，這里只是一個參考。
84785043
2022 04/07 15:53
那我需要調(diào)整之前多計提的企業(yè)所得稅嗎，還是我不用軟件上的直接自己計算計提
楊揚老師
2022 04/07 15:56
這個要根據(jù)你填報的所得稅報表的數(shù)據(jù)自己計提，不用根據(jù)軟件上的金額計提
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