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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)怎么做結(jié)轉(zhuǎn)分錄？ 借：應(yīng)交稅費(fèi)銷 應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn) 再借未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅？ 三級(jí)科目錯(cuò)了嗎？
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您好，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，這樣做 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
2022 04/05 09:33
84784974 
2022 04/05 09:35
不存在預(yù)繳
小鎖老師 
2022 04/05 09:35
嗯對(duì)，我寫的分錄沒(méi)有預(yù)交的
84784974
2022 04/05 09:35
那轉(zhuǎn)出多交增值稅是不是有余額？
小鎖老師
2022 04/05 09:36
那個(gè)余額不用管，他會(huì)在下期自動(dòng)平
84784974
2022 04/05 09:36
怎么平呢？
小鎖老師
2022 04/05 09:37
下期等銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)自己就反方向結(jié)轉(zhuǎn)平了，因?yàn)椴豢赡苊看味际沁M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)
84784974
2022 04/05 09:37
我做成轉(zhuǎn)出未交增值稅，且跨年了，調(diào)賬，借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅？
小鎖老師
2022 04/05 09:38
你科目坐反了吧同學(xué)
84784974
2022 04/05 09:39
把轉(zhuǎn)出多交增值稅寫成轉(zhuǎn)出未交增值稅了，跨年了，按上面調(diào)賬嗎？
小鎖老師
2022 04/05 09:40
嗯對(duì)，你做相反方向就行
84784974
2022 04/05 09:45
按上面調(diào)賬？借：應(yīng)交稅費(fèi)銷
借：應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)
再借未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅？
下期銷大于進(jìn)分錄
借應(yīng)交稅費(fèi)銷
貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)
應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
再借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅
相抵的是未交增值稅金額
但三級(jí)轉(zhuǎn)出多交增值稅會(huì)存在余額?。?/div>
小鎖老師
2022 04/05 09:47
轉(zhuǎn)出多交和轉(zhuǎn)出未交不用管，他倆會(huì)自己平，你只需要考慮二級(jí)科目
84784974
2022 04/05 09:49
按上面調(diào)賬？借：應(yīng)交稅費(fèi)銷
借：應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸：應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)
這筆分錄是不是做錯(cuò)了，這里不是轉(zhuǎn)出未交而是轉(zhuǎn)出多交增值稅？
84784974
2022 04/05 09:51
上面進(jìn)大于銷
84784974
2022 04/05 09:52
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，然后這樣做 借 應(yīng)交稅費(fèi) 未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 轉(zhuǎn)出多交增值稅
這樣轉(zhuǎn)出多交增值稅就結(jié)平了
小鎖老師
2022 04/05 09:53
你現(xiàn)在不是就轉(zhuǎn)出未交和多交弄混了嗎?
84784974
2022 04/05 10:40
是的，可以反結(jié)到上年直接把轉(zhuǎn)出未交做到轉(zhuǎn)出多交嗎？應(yīng)該不影響報(bào)表，報(bào)表是按二級(jí)上報(bào)的？
小鎖老師
2022 04/05 10:40
直接轉(zhuǎn)出未交和轉(zhuǎn)出多交調(diào)換一下就行，不影響報(bào)表
84784974
2022 04/05 10:45
反結(jié)到上年直接改可以嗎？因?yàn)檫@些可以轉(zhuǎn)的話反正都無(wú)余額
小鎖老師
2022 04/05 10:45
嗯對(duì)，這些都不影響報(bào)表數(shù)據(jù)
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上月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000，貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交進(jìn)項(xiàng)稅1000.同時(shí)在結(jié)轉(zhuǎn) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000 貸應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出多交增值稅1000.
本月，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，分錄：借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交銷項(xiàng)稅2000，貸應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅1000，應(yīng)交稅費(fèi)轉(zhuǎn)出未交增值稅1000 這樣對(duì)么
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如果是銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)：
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，
這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅，一直在貸方嗎？還是需要結(jié)轉(zhuǎn)？
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借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
需要交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
我結(jié)轉(zhuǎn)按照這個(gè)步驟做，怎么余額對(duì)不上
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老師您好，本月有銷項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)，轉(zhuǎn)出未交增值稅有余額，我結(jié)轉(zhuǎn)稅金這樣可以嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng) 應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅這樣可以嗎？
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老師 問(wèn)一下 看到老師說(shuō) 先借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）8 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 再借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）2 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2
為什么不合起來(lái)啊，借：借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)）10 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)）8 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅2 不要通過(guò)中間那個(gè)“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交稅費(fèi)（轉(zhuǎn)出未交增值稅）”這是什么原因啊
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