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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，差的金額剛好是費(fèi)用匯總金額，請(qǐng)問(wèn)是哪里的問(wèn)題
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你好，你的費(fèi)用在月底或年底結(jié)賬的時(shí)候轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面了嗎？
2022 04/01 16:08
84785044 
2022 04/01 16:12
轉(zhuǎn)了還是不平
84785044
2022 04/01 16:13
管理費(fèi)用從貸方轉(zhuǎn)出到本年利潤(rùn)的借方是吧
李霞老師 
2022 04/01 16:15
對(duì)，管理費(fèi)用是放在貸方，然后轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面的。
84785044
2022 04/01 16:15
對(duì)啊，我結(jié)轉(zhuǎn)了，還是不平
李霞老師
2022 04/01 16:17
你是財(cái)務(wù)軟件嗎？你點(diǎn)一下結(jié)賬正常，如果你報(bào)表不同的話，它會(huì)提示你的。
84785044
2022 04/01 16:22
不是，是報(bào)表
84785044
2022 04/01 16:22
老師，我們公司的月工資都沒(méi)有超過(guò)5000還用不用去扣繳端填資料
李霞老師
2022 04/01 16:23
哦，那就不需要啦，你沒(méi)有超5000的話，你是不用交個(gè)稅。
84785044
2022 04/01 16:23
就相當(dāng)于啥都不管了嘛
李霞老師
2022 04/01 16:25
嗯對(duì)，然后直接給他們申報(bào)個(gè)稅工資。
84785044
2022 04/01 16:33
那還是要進(jìn)扣繳端填綜合所得申報(bào)吧
84785044
2022 04/01 16:34
老師，是不是我的本年利潤(rùn)沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)所以不平
李霞老師
2022 04/01 16:37
您好，您現(xiàn)在問(wèn)的是兩個(gè)問(wèn)題吧。第一個(gè)問(wèn)題，您的專項(xiàng)附加扣除的話，你可以在匯算清繳的時(shí)候讓員工自己填寫(xiě)就可以。第二個(gè)問(wèn)題，你的年底的話，你的本年利潤(rùn)是要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)里面的。
84785044
2022 04/01 16:39
不是年底的，是3月的，應(yīng)該每個(gè)月都要轉(zhuǎn)吧
84785044
2022 04/01 16:41
月底的本年利潤(rùn)不轉(zhuǎn)的話我的資產(chǎn)負(fù)債表不平，轉(zhuǎn)了就平了，我也不知道問(wèn)題出在哪里
李霞老師
2022 04/01 16:41
每個(gè)月的話，你要把損益類的科目轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，但是本年利潤(rùn)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配里面，是年底的時(shí)候就轉(zhuǎn)一次。
84785044
2022 04/01 17:46
好的，謝謝老師，我知道問(wèn)題在哪里了
李霞老師
2022 04/01 17:59
祝您生活愉快感謝五星
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描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
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