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資產(chǎn)負(fù)債表期末數(shù)不平，兩者的差數(shù)剛好是預(yù)收和預(yù)付的差，要怎么辦？
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和你的科目余額表核對下
2019 08/02 13:40
84784993 
2019 08/02 13:45
對了科目余額表，資產(chǎn)負(fù)債表的差數(shù)就是預(yù)收和預(yù)付的差
郭老師 
2019 08/02 13:47
是不是有重分類，部隊的你修改過來就可以，軟件的不對找售后給你看下報表不是有問題
84784993
2019 08/02 14:09
應(yīng)付的科目余額表和資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付差了5千多，這個我應(yīng)該怎么查找調(diào)整呢
郭老師
2019 08/02 14:12
應(yīng)付那方余額，看明細(xì)
84784993
2019 08/02 15:01
看了，對著原始憑證看了一遍，金額都沒錯啊 怎么辦老師
郭老師
2019 08/02 15:05
兩個表都發(fā)過來，我對下
84784993
2019 08/02 15:22
84784993
2019 08/02 15:23
郭老師
2019 08/02 15:35
還有預(yù)付賬款的，
84784993
2019 08/02 15:40
郭老師
2019 08/02 15:48
你的預(yù)付沒有怎么，你隱藏了5是不是
84784993
2019 08/02 15:54
沒有啊，我剛接著做賬，不懂
郭老師
2019 08/02 15:59
你看財務(wù)報表第5沒有
84784993
2019 08/02 16:05
那我要怎么弄呢 老師
郭老師
2019 08/02 16:22
你截圖的是在哪里的，是不是excel的，看下有沒有隱藏
84784993
2019 08/02 16:25
是金蝶軟件里的
郭老師
2019 08/02 16:34
看到了嗎
你的5哪里去了
沒有第五行
84784993
2019 08/02 16:51
啊 老師不說我都沒看到還 我去看看上個月的報表是不是也這樣
郭老師
2019 08/02 16:59
好的，應(yīng)該是隱藏了
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