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去年11月的收入漏了,未開發(fā)票,做在今年1月,分錄借現(xiàn)金貸收入貸應(yīng)交增值稅,這樣做對(duì)嗎?

84785010| 提問時(shí)間:2022 04/01 09:16
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 ; 跨年了。這樣做是不對(duì)的; 要做 借庫(kù)存現(xiàn)金貸以前年度損益調(diào)整- 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入; 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 。 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)
2022 04/01 09:17
84785010
2022 04/01 09:18
小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
84785010
2022 04/01 09:18
需要納稅調(diào)增嗎?
meizi老師
2022 04/01 09:20
?你好; 需要的;??借庫(kù)存現(xiàn)金貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn); 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
84785010
2022 04/01 09:28
需要在匯算清繳時(shí)調(diào)增收入嗎?
meizi老師
2022 04/01 09:34
?是的。? ?你21年年報(bào)還沒有報(bào)的? 嘛? ; 到時(shí)增加來報(bào)? ;先去 改你的增值稅申報(bào)表哈? ?
84785010
2022 04/01 09:39
增值稅表還要改?不超過免征額,
meizi老師
2022 04/01 09:41
?你好; 是的。? 就算沒有超過; 你也得去改下的??
84785010
2022 04/01 09:42
明白了更表不改賬
meizi老師
2022 04/01 09:43
? ? ?是的。要及時(shí)去處理哈? ?
84785010
2022 04/01 11:10
老師,分錄這樣做對(duì)嗎?不開票收入是1%還是3%核算?那就按這個(gè)稅額去改增值稅申報(bào)表,對(duì)嗎?
meizi老師
2022 04/01 11:16
你好;小規(guī)模 4.1號(hào)之前的按1%來報(bào)? ?。? 對(duì)的? ?
84785010
2022 04/01 11:18
貸方都是利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
meizi老師
2022 04/01 11:24
?你好;是的。都是的。 因?yàn)槟憧缒炅? ?
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