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"老師，請問一下，10月做了一筆無票收入， 借，現(xiàn)金32000 貸，主營業(yè)務(wù)收入28318.59 貸，應(yīng)交增值稅，銷項(xiàng)3684.41 這個(gè)月就是11月，沖了無票收入25749.62+銷項(xiàng)3347.45， 收入沒有沖完，那這個(gè)月怎么做分錄"

84785020| 提問時(shí)間：2023 03/02 14:37
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李老師2
金牌答疑老師
職稱：中級會計(jì)師,初級會計(jì)師,CMA
這個(gè)月的分錄是：借：應(yīng)收賬款，25749.62；貸：主營業(yè)務(wù)收入，25749.62； 借：應(yīng)交增值稅，3347.45；貸：應(yīng)交增值稅，3347.45。 拓展知識：進(jìn)項(xiàng)無票收入的處理一般有兩種方式，一種是采用“進(jìn)項(xiàng)無票收入清單”的方式進(jìn)行處理，此方法處理較為復(fù)雜，容易出現(xiàn)發(fā)票收入多余銷售收入的情況；另一種是采用當(dāng)月處理的方式，銷售收入=無票收入+發(fā)票收入，其中無票收入即是當(dāng)月應(yīng)收，記賬時(shí)一般先累計(jì)后沖銷，以使累計(jì)應(yīng)收與已核銷數(shù)量相等。
2023 03/02 14:45
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