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你好，我于1月份開了電子普票，但后來告訴我是需要專票，普票一直未紅沖。現(xiàn)在估計得要紅沖到4月啦，有影響嘛？我報稅時候這個季度和下個季度該怎么報??？
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您好
有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普通申報
2022 03/31 22:00
bamboo老師 
2022 03/31 22:00
您好
有影響的 報稅這個季度這張發(fā)票正常申報 下個月季度紅沖這張普票申報 然后專票是需要交稅的 下個月開始3%
84784996 
2022 03/31 22:01
那意思是說我開了20萬，這個季度我正常申報20萬。那下個季度，我紅沖了20萬，申報表該怎么填寫。
bamboo老師
2022 03/31 22:02
紅沖20萬后? 申報的對應欄次填負數(shù)啊
84784996
2022 03/31 22:06
直接在增值稅申報表那一欄填寫負數(shù)嘛？負數(shù)可以從網(wǎng)上直接申報是嘛？不用去大廳。還有，我專票第一季度需要繳稅，是按照1%繳的，那水利需要繳嘛？
bamboo老師
2022 03/31 22:08
直接在增值稅申報表那一欄填寫負數(shù)
如果當月開具的正數(shù)發(fā)票大于負數(shù) 可以從網(wǎng)上直接申報是 不用去大廳 如果小于 申報表銷售額整體負數(shù) 就要去大廳了
bamboo老師
2022 03/31 22:08
請問季度銷售額多少金額的
84784996
2022 03/31 22:19
專票是開了205096.43，普票也是205096.43，還有不開票得金額是36346，一共是446538.86。
84784996
2022 03/31 22:20
那要是我下個季度紅沖205096.43，然后我開票金額是210000，那我增值稅那一欄是填寫210000-205096.43這兩個數(shù)的差額是嘛？
bamboo老師
2022 03/31 22:27
票不一樣了 不能合并填寫 要負數(shù)正數(shù)分別填寫
水利基金季度銷售額不超過45萬 免征
bamboo老師
2022 03/31 22:28
請問您是一般納稅人還是小規(guī)模納稅人
84784996
2022 03/31 22:33
我是小規(guī)模。那意思是下個季度紅沖了以后，我報表得分開報？負數(shù)的去大廳報，正數(shù)在網(wǎng)上報，不然怎么分開填，我一般不會開專票，這次是特殊需求，這個季度我知道普票和專票申報的時候是需要分開寫的，因為報表中有填寫專票的欄次和普票的欄次。
bamboo老師
2022 03/31 22:34
不是的 專票填第二欄跟第三欄 普通負數(shù)填小微企業(yè)欄次?
就是您后面理解的意思 不是抵減后的差額 我怕您用抵減后的差額填
84784996
2022 03/31 22:41
哦哦。那我下個季度不開專票，開的是普票的負數(shù)，還有正常其他收入的正數(shù)發(fā)票金額。那我都是開的普票的話，這樣的怎么申報，也是需要分開欄次填寫嘛？
bamboo老師
2022 03/31 22:42
這樣不需要分開填寫 按照抵減后的填寫
84784996
2022 03/31 22:44
好的，謝謝
bamboo老師
2022 03/31 22:44
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問
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