問(wèn)題已解決

我今天在填寫(xiě)2021年企業(yè)所得稅納稅申報(bào)表，其中有一個(gè)表A105010 視同銷(xiāo)售和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)特定業(yè)務(wù)納稅調(diào)整明細(xì)表中的 實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅 這個(gè)數(shù)據(jù)是怎么得來(lái)的呢？

84785042| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/23 14:49
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樸老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好第25行“3.實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅”：第1列“稅收金額”填報(bào)房地產(chǎn)企業(yè)銷(xiāo)售未完工產(chǎn)品實(shí)際發(fā)生的稅金及附加、土地增值稅，且在會(huì)計(jì)核算中未計(jì)入當(dāng)期損益的金額；第2列“納稅調(diào)整金額”等于第1列“稅收金額”。
2022 02/23 14:51
84785042
2022 02/23 14:54
這個(gè)填表說(shuō)明我看了，但是還是不理解，我填列的數(shù)據(jù)是我目前預(yù)繳的土地增值稅與附加稅嗎？
樸老師
2022 02/23 15:00
同學(xué)你好 對(duì)的 就是你已經(jīng)繳納的
84785042
2022 02/23 16:28
好的 那我已經(jīng)計(jì)入稅金及附加的金額就不需要加在這里哈？
樸老師
2022 02/23 16:34
同學(xué)你好 對(duì)的 這個(gè)就不用加了
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