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問題已解決
老師，你好，，其他應收款個人社保之前會計做的借方有余額5040.84.不知道哪的問題，我可以直接做平嗎？怎么做
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
一般是不允許的，需要查找下原因。
2022 03/24 15:11
84785031 
2022 03/24 15:12
可能是計提了，后來沒做應收
84785031
2022 03/24 15:12
應該是2020年底另一個會計接手沒給做
林木老師 
2022 03/24 15:13
那你就直接計入到管理費用-社保
84785031
2022 03/24 15:14
借管理費用，貸其他應收款？
84785031
2022 03/24 15:16
是2020年的，你不用做標記，直接借管理費用，貸其他應收款碼
林木老師
2022 03/24 15:16
要的，因為要社保，所以調(diào)入管理費用。
84785031
2022 03/24 15:19
我是說用不用標記什么時間的，因為這個不是這個月的
林木老師
2022 03/24 15:20
對，可以不標記時間，直接調(diào)賬就可以。
84785031
2022 03/24 15:30
那這個摘要寫什么
林木老師
2022 03/24 15:33
可以根據(jù)情況寫摘要。
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