問(wèn)題已解決

其他應(yīng)收款―個(gè)人社保借方有余額應(yīng)該怎么沖

84784971| 提問(wèn)時(shí)間:2019 12/16 10:22
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問(wèn)什么原因造成的借方余額
2019 12/16 10:23
84784971
2019 12/16 10:28
我看了好久,就是計(jì)提發(fā)放工資和繳納社保
bamboo老師
2019 12/16 10:28
繳納的跟扣減的有差額 您要看是是否少扣減了
84784971
2019 12/16 10:28
就是沒(méi)找到什么原因,請(qǐng)教下老師
bamboo老師
2019 12/16 10:30
應(yīng)該是交的時(shí)候個(gè)人扣款多 但是發(fā)放工資的時(shí)候 扣少了 您看下繳納表 個(gè)人應(yīng)該承擔(dān)多少 然后扣工資對(duì)應(yīng)的也應(yīng)該扣多少
84784971
2019 12/16 10:37
差額應(yīng)該怎么做分錄呢
bamboo老師
2019 12/16 10:37
您計(jì)提的時(shí)候分錄怎么寫的
84784971
2019 12/16 10:59
老師,找到了。還有個(gè)問(wèn)題是公司變更了3次法人,賬上面都有掛他們,那么這個(gè)掛賬能沖到最新的法人頭上嘛
bamboo老師
2019 12/16 10:59
法人不一樣了 不應(yīng)該掛到新法人頭上 請(qǐng)問(wèn)原法人還在公司么
84784971
2019 12/16 11:01
不在公司任職了
bamboo老師
2019 12/16 11:01
那不應(yīng)該掛到新法人頭上
84784971
2019 12/16 11:03
借:其他應(yīng)付―第一次變的法人1000和第二次變的法人1000,貸其他應(yīng)付―第三次法人2000 這樣對(duì)嘛
bamboo老師
2019 12/16 11:03
這是掛的社保費(fèi)用么?新舊法人承認(rèn)這個(gè)款么
84784971
2019 12/16 11:04
您的意思也就是說(shuō),掛原來(lái)的法人不能和新法人對(duì)沖
bamboo老師
2019 12/16 11:05
如果新法人跟舊法人都許可的話 可以
84784971
2019 12/16 11:05
掛的社保費(fèi),報(bào)銷費(fèi)用都有掛他們,現(xiàn)在的這個(gè)賬比較亂
bamboo老師
2019 12/16 11:06
那您其他應(yīng)付款現(xiàn)在是在貸方還是借方余額?
84784971
2019 12/16 11:06
貸方余額
bamboo老師
2019 12/16 11:07
那是需要支付給舊法人的 如果舊法人同意轉(zhuǎn)給新法人的話 可以按您說(shuō)的那樣寫分錄
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