問(wèn)題已解決

老師，發(fā)現(xiàn)未交增值稅借方余額比實(shí)際多了1000多 要怎么做分錄才能把這多得1000多 給做平

84784964| 提問(wèn)時(shí)間：01/12 20:33
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王超老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
1.沖減多計(jì)提的增值稅：借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 2.確認(rèn)少計(jì)提的銷(xiāo)售收入或沖減多計(jì)提的稅金及附加：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入（或其他業(yè)務(wù)收入） 1000貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)稅額） 100稅金及附加 90
01/12 20:35
84784964
01/12 20:41
借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入1000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng) 1000 老師，這個(gè)是什么意思 還可以這樣寫(xiě)分錄得嗎
王超老師
01/12 20:43
這個(gè)是沖減你的增值稅的，因?yàn)槟闶窃鲋刀惖慕璺奖容^多的
84784964
01/12 20:44
這個(gè)在會(huì)計(jì)法上 是可以這樣寫(xiě)分錄是嗎？
84784964
01/12 20:48
然后第一種方法 借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出多交增值稅） 1000 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 1000 這個(gè)我也沒(méi)看懂 沖減多交增值稅，那不是要加到 未交增值稅得借方，為什 么是記到貸方
王超老師
01/12 20:52
是的，是可以這樣寫(xiě)的
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