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納職工養(yǎng)老保險金 失業(yè)險 工傷險 醫(yī)療保險 水利基金這幾項扣費 從銀行存款扣除 這筆分錄怎么做

84785032| 提問時間：2022 03/22 14:33
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辜老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師
?計提社保（企業(yè)部分） 借：××費用（管理/銷售等）? 貸：應(yīng)付職工薪酬——社保 上交杜保 借：應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸：銀行存款或現(xiàn)金
2022 03/22 14:34
84785032
2022 03/22 14:36
計提社保是主管月末計提的，2月底主管計提的金額和我支付的錢對應(yīng)不上呢
辜老師
2022 03/22 14:37
那你就要調(diào)整計提金額了
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