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你好老師，15年專票做進項稅額轉(zhuǎn)出，已交稅，稅局要求做企業(yè)所得稅更正，要求轉(zhuǎn)出成本，更正所得稅是不是把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，轉(zhuǎn)到銷售，就是這張發(fā)票稅局視作銷售，產(chǎn)生利潤交企業(yè)所得稅。我這樣理解對不對
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同學，你好
把這張票的不含稅金額轉(zhuǎn)出，做到成本或者費用
2022 03/22 11:27
84785017 
2022 03/22 11:48
這張發(fā)票15年不含稅金額我已計入成本，現(xiàn)在稅務局要求成本轉(zhuǎn)出，更正所得稅，我的意思是在企業(yè)所得稅成本欄里減掉這張不含稅金額，把它放到收入里對不，就是這張發(fā)票視作銷售收入了
小菲老師 
2022 03/22 11:50
同學，你好
就是成本不能抵扣，在企業(yè)所得稅匯算清繳的時候，把這個金額調(diào)增
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