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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師情況一2021年我購買米面油實(shí)際費(fèi)用發(fā)生了，沒有發(fā)票在賬務(wù)處理上我按權(quán)責(zé)發(fā)生制計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用了，2022年2月我收到發(fā)票，這個(gè)可以在2021年的匯算清繳企業(yè)所得稅前扣除嗎，需要做2021年的納稅調(diào)增嗎 情況二，老師要是2021年我購買米面費(fèi)用發(fā)生了，我沒有在發(fā)生時(shí)入賬，2022年2月我收到該發(fā)票，把費(fèi)用做到2022年可以嗎，有稅務(wù)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎！做到2022年需要納稅調(diào)增嗎！
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你好，1匯算清繳之前取得了發(fā)票，不需要調(diào)增，可以抵扣所得稅的。
2金額不大的可以的
沒風(fēng)險(xiǎn)
2022 03/22 07:56
84785034 
2022 03/22 08:14
老師第二種情況這個(gè)發(fā)票可以算做2022年的費(fèi)用票嗎
郭老師 
2022 03/22 08:14
你好，如果金額不大的可以啊，沒有風(fēng)險(xiǎn)。
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