問(wèn)題已解決

要求:計(jì)算該藥廠7月、8月增值稅稅額。3.某公司為一般納稅人,專門(mén)從事認(rèn)證服務(wù)。2020年5月發(fā)生如下業(yè)務(wù):8(1)16,取得某項(xiàng)認(rèn)證服務(wù)收入,開(kāi)具增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款90萬(wàn)元;另外取得獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)10.6萬(wàn)元(含稅)(2)18日,購(gòu)進(jìn)一臺(tái)經(jīng)營(yíng)用設(shè)備,取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款21.25萬(wàn)元(3)20日,接受本市其他單位的設(shè)計(jì)服務(wù),取得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款5萬(wàn)元。(4)255,接受某運(yùn)輸企業(yè)提供的交通運(yùn)輸服務(wù),得防偽稅控增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款1.1萬(wàn)元。計(jì)算該公司五月的增值稅應(yīng)納稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間：2022 03/21 19:11
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，該公司五月的增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=90萬(wàn)*6%+10.6萬(wàn)/1.06*6%—21.25萬(wàn)*13%—5萬(wàn)*6%—1.1萬(wàn)*9%
2022 03/21 19:13
84785034
2022 03/21 21:17
老師可以寫(xiě)一下過(guò)程嗎
鄒老師
2022 03/21 21:17
你好，這個(gè)就是過(guò)程啊，然后帶入具體的數(shù)據(jù)就是了?
84785034
2022 03/21 21:20
有點(diǎn)看不懂耶在6%+10.6這里
鄒老師
2022 03/21 21:21
你好，該公司五月的增值稅應(yīng)納稅額=銷(xiāo)項(xiàng)稅額—進(jìn)項(xiàng)稅額=90萬(wàn)*6%+10.6萬(wàn)/1.06*6%—21.25萬(wàn)*13%—5萬(wàn)*6%—1.1萬(wàn)*9% 90萬(wàn)是不含稅收入，稅率是6%，相乘就是銷(xiāo)項(xiàng)稅額 10.6萬(wàn)是含稅金額，需要換算成不含稅金額，所以需要除以1.06，然后乘以6%才是銷(xiāo)項(xiàng)稅額啊
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