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實(shí)務(wù)
問題已解決
老板注冊(cè)了一個(gè)勞務(wù)服務(wù)部，經(jīng)營(yíng)范圍有士石方工程，機(jī)械工程施工，機(jī)械租賃，水電安裝，建筑勞務(wù)分包（不含勞務(wù)派遣）；請(qǐng)問老師，這個(gè)季度開出了機(jī)械租賃費(fèi)，請(qǐng)問賬務(wù)怎么處理
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你好！借應(yīng)收賬款 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅
2022 03/17 11:53
84785028 
2022 03/17 11:56
老師，這個(gè)月開出的票，當(dāng)月款也到賬了，是匯到老板私戶的，分錄和摘要怎么寫
宋生老師 
2022 03/17 11:59
您好！XX股東代收XX公司貨款
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
84785028
2022 03/17 12:23
老師，我當(dāng)月開票當(dāng)月回款，分錄這樣寫：借：其他應(yīng)收款—老板。貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅。這樣可以嗎
宋生老師
2022 03/17 13:03
你好！可以的。這樣做分錄沒問題
84785028
2022 03/17 13:05
老師，開票和收入都是同一個(gè)月，而且款是匯入老板私戶，這個(gè)摘要怎么寫，附件有哪些
宋生老師
2022 03/17 13:44
您好！XX股東代收XX公司貨款
借其他應(yīng)收款 貸應(yīng)收賬款
讓老板寫個(gè)證明或者收據(jù)
84785028
2022 03/17 13:50
老師，必須要用應(yīng)收賬款科目過度嗎？直接借：其他應(yīng)收款—老板。貨：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 不可以嗎
宋生老師
2022 03/17 13:57
你好！這樣主要是因?yàn)槟阖浳锊皇琴u給老板
你那樣寫，容易誤會(huì)是賣給老板
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