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老師，銷售貨物貨已發(fā)出，票未開款未收這樣做對嗎？ 發(fā)出貨物 借應收賬款 貸庫存商品 收到貨款 借應收賬款（紅字） 貸庫存商品（紅字） 借銀行存款 貸應收賬款 開出發(fā)票 借應收賬款 貸主營業(yè)務收入 應交稅費
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
是的，就是那樣的，你很棒的哈
2022 03/10 10:33
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老師，請問一下我銷售貨物開具了發(fā)票是不是
借:應收賬款
貸:合同負債
應交稅費—增值稅—銷項稅
收到貨款
借:銀行存款
貸:應收賬款
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老師 我們發(fā)出去的貨 當月發(fā)出去的貨當月就給錢了 但是需要收到貨過幾天給過幾天給 老師我這樣寫分錄可以嗎 發(fā)出去時 借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 收到貨款 借：銀行存款 貸應收賬款
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分次收款，尾款未收需要開發(fā)票，把尾款做應收賬款，這樣做分錄借應收賬款貸預收賬款可以嗎，等開發(fā)票的時候在借預收賬款貸主營業(yè)務收入應交增值稅。收到款后在借銀行存款貸應收賬款
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老師
我收到招商費50萬，分錄做借：主營業(yè)務收入，貸：應收賬款，然后借：應收賬款，貸：庫存商品，借：銀行存款帶應收賬款
正常是這樣對嗎？
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6.4號賣了一批貨，當天收到貨款，借：銀行存款，貸：庫存商品；6.18號開的這個發(fā)票，借：應收賬款，貸：主營業(yè)務收入和應交稅費。對么？
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