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老師您好，2021年我記錯了一筆收入，正確的應(yīng)該是借銀行存款，貸財(cái)政撥款收入，我記成貸業(yè)務(wù)活動費(fèi)用了，支出當(dāng)年記得是借業(yè)務(wù)活動費(fèi)用，貸銀行存款，等于兩筆借貸充平了，導(dǎo)致2021年支出，收入少了一比，現(xiàn)在要調(diào)整到2022年，應(yīng)該怎么調(diào)整啊，我調(diào)整的是錯誤的沖了之后記了一筆正確的，審計(jì)局說不對，收入就增加到今年了。
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你好！跨年了，損益類科目，不好調(diào)整的（建議反結(jié)賬修改）
2022 03/07 14:11
84785019 
2022 03/07 14:12
那我有辦法調(diào)整嗎，審計(jì)要求不能返結(jié)賬
蔣飛老師 
2022 03/07 14:13
不論記入財(cái)政撥款收入，還是記入業(yè)務(wù)活動費(fèi)用，月末都結(jié)轉(zhuǎn)記入本期盈余，年末結(jié)轉(zhuǎn)記入累計(jì)盈余科目了（跨年不好調(diào)整了）
84785019
2022 03/07 14:16
這樣記合適嗎
蔣飛老師
2022 03/07 14:18
不可以，影響今年的業(yè)務(wù)活動費(fèi)用了（只能反結(jié)賬修改的）
84785019
2022 03/07 14:19
除了返結(jié)賬再沒有別的辦法嗎
84785019
2022 03/07 14:22
老師，反結(jié)賬的話影響年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字嗎，因?yàn)閷徲?jì)已經(jīng)取了年末結(jié)轉(zhuǎn)的數(shù)字，所以他們不讓反回去
蔣飛老師
2022 03/07 14:27
不影響累計(jì)盈余和本期盈余金額的
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