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請問本月收到的進(jìn)項票不抵扣，怎么做賬呀
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你好，是你勾選了之后沒有抵扣嗎？借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項，這個留底就可以的。
2022 03/01 14:23
84785024 
2022 03/01 14:26
老師，能講解下專票勾選抵扣的相關(guān)知識嗎？勾選沒有抵扣是什么意思哇
郭老師 
2022 03/01 14:27
你好，鉤玄就是你在增值稅綜合服務(wù)平臺里面勾選了，必須填寫到附表二。
郭老師
2022 03/01 14:28
沒有銷項的可以留著以后抵扣，
什么都不操作的，這種情況下做到應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
郭老師
2022 03/01 14:28
什么都沒有操作的這種，就是沒有勾選。
84785024
2022 03/01 14:44
老師我什么都沒操作，就是
借：庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額
貸：應(yīng)付賬款 對嗎？
郭老師
2022 03/01 14:45
你好，對的是的是這么做。
84785024
2022 03/01 14:49
老師請問 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項稅額 和應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項稅額 兩者有什么分別呀？
郭老師
2022 03/01 14:51
你好，待認(rèn)證，這個是發(fā)票沒有勾選
待抵扣，適用在輔導(dǎo)期，納稅人當(dāng)月認(rèn)證了當(dāng)月不允許抵扣，需要稅務(wù)局比對通過才可以。
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