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問題已解決
老師，我公司收到一張進項工程款發(fā)票28萬，但是付給建筑公司25萬，雙方合同約定價款28萬，但由于工程存在問題只付給對方25萬，三萬對方也認可頂賠付。那我分錄怎么做
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你好，你們單位如果收到的是專票，你給對方開紅的信息表，內(nèi)容就是銷售折讓，這個就是質(zhì)量有問題的，然后對方給你開紅字發(fā)票，紅沖之前的就可以啊，你們單位這是自建房屋嗎還是給別人做工程？
2022 02/25 09:44
84784991 
2022 02/25 09:46
給別人做的工程。
84784991
2022 02/25 09:47
但是老板就說扣了錢就行，對方發(fā)票也不需要紅字發(fā)票。
郭老師 
2022 02/25 09:48
那你們單位這一部分差額做到營業(yè)外收入里面。
郭老師
2022 02/25 09:48
借工程施工分包款
貸應(yīng)付賬款
借應(yīng)付賬款
貸銀行存款
營業(yè)外收入。
84784991
2022 02/25 09:49
好的，謝謝老師。明白了
郭老師
2022 02/25 09:51
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 02/25 10:26
老師，我公司洗煤企業(yè)，進項票維修廠棚款可以一次性計入費用嗎？25萬。因為下大雪緣故，大整修。
郭老師
2022 02/25 10:30
你好，這個金額太大的，建議做到長期待攤費用里面。
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