問(wèn)題已解決

老師，我公司收到一張進(jìn)項(xiàng)工程款發(fā)票28萬(wàn)，但是付給建筑公司25萬(wàn)，雙方合同約定價(jià)款28萬(wàn)，但由于工程存在問(wèn)題只付給對(duì)方25萬(wàn)，三萬(wàn)對(duì)方也認(rèn)可頂賠付。那我分錄怎么做

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2022 02/25 09:42
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，你們單位如果收到的是專(zhuān)票，你給對(duì)方開(kāi)紅的信息表，內(nèi)容就是銷(xiāo)售折讓?zhuān)@個(gè)就是質(zhì)量有問(wèn)題的，然后對(duì)方給你開(kāi)紅字發(fā)票，紅沖之前的就可以啊，你們單位這是自建房屋嗎還是給別人做工程？
2022 02/25 09:44
84784991
2022 02/25 09:46
給別人做的工程。
84784991
2022 02/25 09:47
但是老板就說(shuō)扣了錢(qián)就行，對(duì)方發(fā)票也不需要紅字發(fā)票。
郭老師
2022 02/25 09:48
那你們單位這一部分差額做到營(yíng)業(yè)外收入里面。
郭老師
2022 02/25 09:48
借工程施工分包款 貸應(yīng)付賬款 借應(yīng)付賬款 貸銀行存款 營(yíng)業(yè)外收入。
84784991
2022 02/25 09:49
好的，謝謝老師。明白了
郭老師
2022 02/25 09:51
不用客氣，工作愉快。
84784991
2022 02/25 10:26
老師，我公司洗煤企業(yè)，進(jìn)項(xiàng)票維修廠棚款可以一次性計(jì)入費(fèi)用嗎？25萬(wàn)。因?yàn)橄麓笱┚壒?，大整修?/div>
郭老師
2022 02/25 10:30
你好，這個(gè)金額太大的，建議做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用里面。
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