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匯算清繳有操作流程嗎？或者步驟和注意的事項(xiàng)啥的

84785027| 提問時(shí)間：2022 02/22 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱：初級會(huì)計(jì)師
你好，是小型微利企業(yè)嗎？如果是的話，先填寫你的基礎(chǔ)表，然后再填寫主表。前面的主營業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、期間費(fèi)用、稅金及附加、營業(yè)外收支都是根據(jù)你利潤表年累計(jì)填寫就可以的。需要有調(diào)整的項(xiàng)目，填寫納稅調(diào)整明細(xì)表、職工薪酬明細(xì)表、固定資產(chǎn)折舊表、廣告宣傳等明細(xì)表。
2022 02/22 13:56
郭老師
2022 02/22 13:57
需要注意的就是你們單位有扣除比例，超過的需要調(diào)增，如果成本費(fèi)用沒有發(fā)票的也需要調(diào)整。
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