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老師您好, 貼現(xiàn)時，把已經(jīng)跨年的幾筆財務(wù)費用-利息支出 錄為利息收入借方了 應(yīng)該怎么調(diào)整呢 如果不調(diào)整已經(jīng)影響往年的本年利潤了嗎
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你好，是應(yīng)當(dāng)計入財務(wù)費用—貼現(xiàn)利息明細(xì)，錯誤的計入了財務(wù)費用——利息收入明細(xì)的意思？
2022 02/22 11:21
84785036 
2022 02/22 11:24
對的 應(yīng)該計入貼現(xiàn)息或者利息支出吧 ，但是當(dāng)時手敲數(shù)字，全錄入到利息收入了
鄒老師 
2022 02/22 11:25
你好，現(xiàn)在的調(diào)整分錄是
借：以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—貼現(xiàn)利息
貸：以前年度損益調(diào)整—財務(wù)費用—利息收入
84785036
2022 02/22 12:06
老師如果維持現(xiàn)狀不調(diào)整了 影響總的本年利潤以及未分配利潤了嗎
鄒老師
2022 02/22 12:59
你好，如果維持現(xiàn)狀不調(diào)整了，不影響總的本年利潤以及未分配利潤
84785036
2022 02/22 12:59
好的謝謝您
鄒老師
2022 02/22 13:00
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望你對我的回復(fù)及時予以平價，謝謝。
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