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一般納稅人，稅務(wù)局查出多抵扣成本以及進(jìn)項(xiàng)稅，被調(diào)出補(bǔ)繳會(huì)計(jì)分錄怎么做

84785034| 提問時(shí)間：2022 02/17 22:48
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
那你這個(gè)跨年了沒。
2022 02/17 22:48
84785034
2022 02/17 23:19
跨年了的
陳詩(shī)晗老師
2022 02/17 23:24
那你就是借以前年度損益調(diào)整。貸應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出。然后補(bǔ)交的企業(yè)所得稅，這借以前度損益調(diào)整，貸應(yīng)交所得稅
84785034
2022 02/17 23:28
成本調(diào)出呢，老師
陳詩(shī)晗老師
2022 02/18 00:12
這個(gè)成本調(diào)出它只是讓你去交稅，你會(huì)計(jì)口徑是不用調(diào)的，你只需要調(diào)整，按照調(diào)出之后，你多交的稅就。
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