問(wèn)題已解決

老師，之前年度一張發(fā)票被稅務(wù)局查出來(lái)是假的，然后做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，還補(bǔ)繳了增值稅，附加稅和企業(yè)所得稅 ，這個(gè)要怎么做啊

84784989| 提問(wèn)時(shí)間：2021 08/19 15:48
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 之前 分錄怎么掛的； 我看看怎么轉(zhuǎn)； 還有你用的是什么準(zhǔn)則
2021 08/19 15:54
84784989
2021 08/19 15:59
這個(gè)是之前別人轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的，我這邊沒(méi)有賬 是轉(zhuǎn)的2014年的，我這邊只有2019年4月之后的賬
84784989
2021 08/19 16:00
數(shù)額不大，增值稅1900，其他的1100 可以簡(jiǎn)化處理嗎
meizi老師
2021 08/19 16:05
?你好? ?那你就做賬 ：借? 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)? 貸進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加 ；； 結(jié)轉(zhuǎn) ：? 借進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅 借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 -轉(zhuǎn)出未交增值稅? 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅? ?繳納 ：借? ?應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 -城建稅 -教育費(fèi)附加 -地方教育費(fèi)附加?貸銀行存款 ；? ?
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~