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老師，本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，申報(bào)時(shí)要怎么處理

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 21:01
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小鎖老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
“增值稅零申報(bào)即可,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)的部分作為留抵稅額處理,或少認(rèn)證部分進(jìn)項(xiàng),當(dāng)月仍交一定的稅金。
2022 01/19 21:01
84785029
2022 01/19 21:54
進(jìn)項(xiàng)已經(jīng)認(rèn)證了，本月有銷項(xiàng)，沒(méi)辦法零申報(bào)
小鎖老師
2022 01/19 21:55
進(jìn)項(xiàng)不是大于銷項(xiàng)嗎？
84785029
2022 01/19 21:57
但是我有銷項(xiàng)怎么零申報(bào)呢
小鎖老師
2022 01/19 22:01
增值稅進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)時(shí)，進(jìn)項(xiàng)照常填報(bào)，多出來(lái)的部分不需要填報(bào)，直接系統(tǒng)轉(zhuǎn)為留抵，下期可以使用。納稅申報(bào)還是應(yīng)該按正常的填報(bào)，也就是說(shuō)所有的銷售收入及銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)還是應(yīng)該全額填寫，進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)只是影響到本月的應(yīng)納稅款，在填寫納稅申報(bào)是時(shí)候系統(tǒng)就會(huì)自動(dòng)計(jì)算出本月的留抵稅額了，這個(gè)數(shù)下一月可以繼續(xù)進(jìn)行抵扣，不過(guò)若你進(jìn)項(xiàng)本月全部進(jìn)行帳務(wù)處理的話，可就得記住一個(gè)要將發(fā)票全部進(jìn)行認(rèn)證，二個(gè)要全部進(jìn)行抵扣處理，可別將發(fā)票認(rèn)證了因本月抵扣不完就沒(méi)有完全進(jìn)行抵扣，這樣本月認(rèn)證的發(fā)票下月就不能進(jìn)行抵扣了
84785029
2022 01/19 22:10
明白了謝謝老師
小鎖老師
2022 01/19 22:26
不客氣祝您開(kāi)心每一天
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