問(wèn)題已解決

20年第四季度忘記計(jì)提所得稅、21年1月補(bǔ)了計(jì)提、但是與預(yù)繳企業(yè)所得稅數(shù)據(jù)不一樣、多了20年的計(jì)提。這種情況應(yīng)該怎么處理？

84785029| 提問(wèn)時(shí)間：2022 01/19 17:09
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，這種情況只能是補(bǔ)計(jì)提啊
2022 01/19 17:10
84785029
2022 01/19 17:12
已經(jīng)在21年1月補(bǔ)了計(jì)提?，F(xiàn)在的情況是這樣的、我現(xiàn)在的利潤(rùn)表31欄與我預(yù)繳的企業(yè)所得稅報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣。這個(gè)情況怎么處理。
鄒老師
2022 01/19 17:16
你好，利潤(rùn)表31欄，具體是什么內(nèi)容？?
84785029
2022 01/19 17:18
減所得稅費(fèi)用
鄒老師
2022 01/19 17:19
你好，因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)年及時(shí)計(jì)提，就會(huì)有這個(gè)金額差異的?
84785029
2022 01/19 17:20
是的。現(xiàn)在就是數(shù)據(jù)對(duì)不上、要如何處理
鄒老師
2022 01/19 17:21
你好，因?yàn)闆](méi)有在當(dāng)年及時(shí)計(jì)提，就會(huì)有這個(gè)金額差異的? 現(xiàn)在無(wú)法做到一致了
84785029
2022 01/19 17:22
那我要繳納的企業(yè)所得稅就不一樣了。沒(méi)法處理？
鄒老師
2022 01/19 17:27
你好，這個(gè)不影響所得稅的繳納。只是利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用與所得稅申報(bào)表的數(shù)據(jù)不一致啊 比如利潤(rùn)總額1000萬(wàn)，沒(méi)有計(jì)提所得稅，是按250萬(wàn)繳納所得稅 你計(jì)提了所得稅費(fèi)用，仍然是按250萬(wàn)繳納所得稅啊?
84785029
2022 01/19 17:29
21年第四季度的企業(yè)所得稅報(bào)表中減所得稅費(fèi)用就會(huì)多加一筆20年的數(shù)據(jù)、與我實(shí)際繳納的企業(yè)所得稅是不一致的。
鄒老師
2022 01/19 17:31
你好，跨年所得稅費(fèi)用的計(jì)提，不是 所得稅費(fèi)用? 科目，而是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，不影響21年第四季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用啊
84785029
2022 01/19 17:31
比如我原本要繳納200企業(yè)所得稅、但是多了一筆20年補(bǔ)的計(jì)提、34欄減所得稅費(fèi)用就多了50、我要繳納的企業(yè)所得稅就變成了150。還能不影響么？
鄒老師
2022 01/19 17:32
你好，跨年所得稅費(fèi)用的計(jì)提，不是 所得稅費(fèi)用? 科目，而是通過(guò)以前年度損益調(diào)整科目核算，不影響21年第四季度利潤(rùn)表的所得稅費(fèi)用啊 你跨年計(jì)提所得稅的分錄是？?
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