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老師，請問小規(guī)模月底結(jié)轉(zhuǎn)稅金的分錄怎么做
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您好，借 應交稅費——應交增值稅 貸 營業(yè)外收入
2022 01/18 20:23
84784964 
2022 01/18 21:51
我是指己交專用發(fā)票的稅金結(jié)轉(zhuǎn)分錄
小鎖老師 
2022 01/18 21:54
你之前計提的時候怎么做的呢？
84784964
2022 01/18 21:58
沒計提，借：應收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
小鎖老師
2022 01/18 22:00
借 應交稅費——應交增值稅? 貸 銀行存款，這樣不就你繳納了？不用交的貸方是營業(yè)外收入
84784964
2022 01/18 22:01
是的，開的專用發(fā)票，開具發(fā)票時即時扣款
84784964
2022 01/18 22:02
在稅務局代開的
小鎖老師
2022 01/18 22:08
借 應交稅費——應交增值稅? 貸 銀行存款
84784964
2022 01/19 09:01
老師，我是問小規(guī)模月底怎么結(jié)轉(zhuǎn)這筆稅金
小鎖老師
2022 01/19 09:02
我想問一下，你計提的時候在貸方，現(xiàn)在繳納了在借方，這個不是已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了？您說的是損益？
84784964
2022 01/19 09:04
年底期末有余額啊
84784964
2022 01/19 09:05
就是損益
小鎖老師
2022 01/19 09:06
應交稅費的增值稅怎么和損益有關系了。。。麻煩您具體一些，您說的是稅金及附加吧。。
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