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老師小規(guī)模企業(yè)本季度有利潤，在當(dāng)期計提所得稅費用嗎

84784971| 提問時間：2022 01/16 21:26
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小林老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好，看當(dāng)年度累計盈虧情況
2022 01/16 21:27
84784971
2022 01/16 21:28
當(dāng)年累計盈利
小林老師
2022 01/16 21:28
您好，那您需要計提企業(yè)所得稅
84784971
2022 01/16 21:30
是把本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤后再計提所得稅費用？
小林老師
2022 01/16 21:30
您好，不是，是在之前計提
84784971
2022 01/16 21:33
老師，沒有計提所得稅費用時的本年利潤是5767.7，按5767.7*2.5%，這樣計提所得稅嗎？
小林老師
2022 01/16 21:57
您好，是的，可以按您的金額操作
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