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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，為什么我計(jì)提了增值稅，附加稅，企業(yè)稅，后結(jié)轉(zhuǎn)了損益，報(bào)表不平
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截圖你的分錄看一下。
2022 01/14 13:55
84785010 
2022 01/14 14:01
你幫忙看看老師
郭老師 
2022 01/14 14:02
你好，你看一下你的損益類科目有余額嗎？
84785010
2022 01/14 14:04
沒有余額老師
郭老師
2022 01/14 14:05
很累的科目，是他自己結(jié)轉(zhuǎn)的還是你手動(dòng)做的？
郭老師
2022 01/14 14:05
損益類的科目？是你手動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)的還是軟件的？
84785010
2022 01/14 14:06
嗯，金蝶軟件，直接點(diǎn)一下就結(jié)轉(zhuǎn)損益了
84785010
2022 01/14 14:07
就是這樣軟件
郭老師
2022 01/14 14:11
截圖你的財(cái)務(wù)報(bào)表看下
是這個(gè)不平嗎
84785010
2022 01/14 14:13
相差317.62元就是地方教育的費(fèi)用
郭老師
2022 01/14 14:18
像你的應(yīng)交稅費(fèi)余額是不是不對(duì)，正好差著這個(gè)金額。
84785010
2022 01/14 14:24
怎么看這個(gè)，在哪里查
郭老師
2022 01/14 14:25
看一下你科目余額表的應(yīng)交稅費(fèi)。
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