問題已解決

老師,年末經(jīng)查賬,發(fā)票應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—已交稅金貸方有余額,那怎么結(jié)平這個(gè)科目嗎?借方科目應(yīng)該是什么?稅金都交清的,沒有未交的稅費(fèi)

84784996| 提問時(shí)間:2022 01/13 14:56
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好; 怎么會(huì)貸方有金額。 你預(yù)繳不是 做借方去了嗎 ? 你結(jié)轉(zhuǎn)錯(cuò)誤吧
2022 01/13 15:04
84784996
2022 01/13 15:10
剛查賬發(fā)現(xiàn),是2020年的年末余額,跨年了,那現(xiàn)在怎么更正嗎?
meizi老師
2022 01/13 15:14
?你好 ;? ? ? ? ?你這個(gè)金額很大的嗎? 如果? ?沒法查詢?cè)虻?; 你就只能寫情況說明? ? 老板簽字直接調(diào)整了。? 借? ? 已交稅金 貸營業(yè)外收入? ? 金額不大就這樣 調(diào)整了? ?
84784996
2022 01/13 16:13
2700左吧,那如果調(diào)整到營業(yè)外收入,那不就是增加收入?要交稅嗎?
meizi老師
2022 01/13 16:31
不然你就的去查原因怎么錯(cuò)誤了的,找到原因去沖分錄
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