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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，請(qǐng)問(wèn)就是應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金這個(gè)科目是用于當(dāng)月繳納當(dāng)月的增值稅使用的吧，我看之前的會(huì)計(jì)就是沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅及應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，只有在每月支付支付增值稅時(shí)通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金來(lái)記賬，在年末的時(shí)候統(tǒng)一把這些稅費(fèi)科目結(jié)平，這樣做賬有什么問(wèn)題嗎，需要調(diào)整嗎
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你好；? 1. 是的。 當(dāng)月繳納當(dāng)月 用這個(gè)科目的 2.? ? ?你現(xiàn)在是主要? 什么問(wèn)題的? ?； 好判斷的??
2022 07/20 14:50
84785006 
2022 07/20 14:53
就是他這么做賬有沒(méi)有什么問(wèn)題，我需不需要調(diào)整
84785006
2022 07/20 14:54
他在年底會(huì)做一筆結(jié)平的賬，每個(gè)月就是我上面發(fā)的這種
meizi老師 
2022 07/20 15:00
科目不對(duì)哈；? 你要做 ；借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸銀行存款 ；? ?你調(diào)下借方科目的??
84785006
2022 07/20 15:12
老師，我想請(qǐng)問(wèn)一下，他之前每個(gè)月沒(méi)有通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，從而得出應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅，老師你說(shuō)的調(diào)整的意思是可以不通過(guò)轉(zhuǎn)出未交增值稅結(jié)轉(zhuǎn)，直接在支付增值稅的時(shí)候，借應(yīng)交稅費(fèi) -未交增值稅貸銀行存款 嗎
meizi老師
2022 07/20 15:14
?你好1； 你? ? 先把這個(gè)錯(cuò)誤調(diào)下； 然后再考慮去? ?按實(shí)際做進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅；? ? 月末結(jié)轉(zhuǎn)? ?
84785006
2022 07/20 15:15
這個(gè)是去年一年的，他20年21年都是這么做的，我在想我該怎么調(diào)，不調(diào)可以嗎
84785006
2022 07/20 15:15
對(duì)，22年也是這么做的
meizi老師
2022 07/20 15:16
?你好；? ? ?那你余額都是對(duì)的不； 對(duì)的你確實(shí)都平衡了。 就不管了。 之后你按 正確的 科目去處理 結(jié)轉(zhuǎn)即可? ?
84785006
2022 07/20 15:20
因?yàn)檫@個(gè)只是不是損益類科目，他是看電子稅務(wù)局當(dāng)月應(yīng)交多少增值稅再來(lái)計(jì)提附加稅，然后再在支付增值稅的時(shí)候直接做一筆已交稅金，你看我給你發(fā)的圖片，他是在每年12月直接把這個(gè)調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:21
你好；? ? ? ? 是的； 你計(jì)提附加稅 看你實(shí)際繳納的金額來(lái)計(jì)提哈? ?
84785006
2022 07/20 15:22
那我是不是不用去她20-22年的這些個(gè)賬了，她在每年年末會(huì)把這些應(yīng)交稅金調(diào)平
meizi老師
2022 07/20 15:24
?你好；? ?是的。 如果之前的? ?余額與你實(shí)際是一致的； 就不用去管之前的； 避免還得 改申報(bào)表和報(bào)表這些的；? 你就去調(diào)整好 ；? 之后你 就得按實(shí)際來(lái)做科目結(jié)轉(zhuǎn)即可；? ??
84785006
2022 07/20 15:27
老師的意思是不管他以前期間進(jìn)入已交稅金的錯(cuò)賬，不去調(diào)整，只要最終應(yīng)交稅金的余額是對(duì)的就行，是嗎
meizi老師
2022 07/20 15:36
?你好；? ? 是的。? ?以后 注意做科目和結(jié)轉(zhuǎn)即可??
84785006
2022 07/20 15:37
好的，信息老師
meizi老師
2022 07/20 15:43
不客氣的； 幫到你就好； 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)??
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