問題已解決
老師,之前會計結轉增值稅的時候計入了應交稅費已交稅金科目,到了2022年10月銀行扣完稅金后,科目余額貸方67.12應該是多結轉了,造成了應交稅費,已交稅金科目一直有余額,請問怎么調整平
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速問速答你們是一般納稅人還是小規(guī)模,這個已交稅金是一般納稅人當月繳納,當月才做的。
2023 10/11 17:59
84785040
2023 10/11 18:11
我們是一般納稅人,2022年一直用的都是已交稅金科目結轉增值稅的,那現在怎么調整呢,
郭老師
2023 10/11 18:11
你看一下其他的明細科目,哪些還有余額?
84785040
2023 10/11 18:13
我看了應交稅費的科目余額,其他的都是跟目前的對的上的,只有應交稅費-已交稅金貸方余額不是我們實際情況的
郭老師
2023 10/11 18:15
借應交稅費已交稅費
貸營業(yè)外收入
84785040
2023 10/11 18:15
其他數據都是對的,只有這個科目余額不對,所以想調整平
郭老師
2023 10/11 18:20
放到營業(yè)外收入只里面的
84785040
2023 10/11 18:20
好的,謝謝老師,已調整。
郭老師
2023 10/11 18:26
不用客氣
工作愉快
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