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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，之前會計結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候計入了應(yīng)交稅費(fèi)已交稅金科目，到了2022年10月銀行扣完稅金后，科目余額貸方67.12應(yīng)該是多結(jié)轉(zhuǎn)了，造成了應(yīng)交稅費(fèi)，已交稅金科目一直有余額，請問怎么調(diào)整平
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你們是一般納稅人還是小規(guī)模，這個已交稅金是一般納稅人當(dāng)月繳納，當(dāng)月才做的。
2023 10/11 17:59
84785040 
2023 10/11 18:11
我們是一般納稅人，2022年一直用的都是已交稅金科目結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的，那現(xiàn)在怎么調(diào)整呢，
郭老師 
2023 10/11 18:11
你看一下其他的明細(xì)科目，哪些還有余額？
84785040
2023 10/11 18:13
我看了應(yīng)交稅費(fèi)的科目余額，其他的都是跟目前的對的上的，只有應(yīng)交稅費(fèi)-已交稅金貸方余額不是我們實(shí)際情況的
郭老師
2023 10/11 18:15
借應(yīng)交稅費(fèi)已交稅費(fèi)
貸營業(yè)外收入
84785040
2023 10/11 18:15
其他數(shù)據(jù)都是對的，只有這個科目余額不對，所以想調(diào)整平
郭老師
2023 10/11 18:20
放到營業(yè)外收入只里面的
84785040
2023 10/11 18:20
好的，謝謝老師，已調(diào)整。
郭老師
2023 10/11 18:26
不用客氣
工作愉快
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