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小規(guī)模一年最后三個(gè)月只開了金額9900.99 稅額99.01的電子專票 ，填的免稅申報(bào)一直不通過

84784993| 提問時(shí)間：2022 01/11 15:21
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 請(qǐng)問您怎么填寫的
2022 01/11 15:21
84784993
2022 01/11 15:23
只填了小規(guī)模免稅9900.99
bamboo老師
2022 01/11 15:24
專票 開具了就要繳稅不能減免 第一行跟第二行填銷售額
84784993
2022 01/11 15:25
電子專用發(fā)票
bamboo老師
2022 01/11 15:25
電子專用發(fā)票 也是這樣填寫
84784993
2022 01/11 15:27
那我按照1%開的
84784993
2022 01/11 15:27
這里填寫是3%
bamboo老師
2022 01/11 15:28
應(yīng)納稅額減征額欄次填寫不含稅銷售額*2% 減免稅明細(xì)表也一樣填寫
84784993
2022 01/11 15:32
減免本期發(fā)生額 也是2%嗎
84784993
2022 01/11 15:32
那他這個(gè)小規(guī)模領(lǐng)的電子發(fā)票只有專票
84784993
2022 01/11 15:33
以后都要交稅嗎
84784993
2022 01/11 15:38
附列一需要填寫嗎
bamboo老師
2022 01/11 15:58
減免本期發(fā)生額 也是2% 那您可以領(lǐng)購(gòu)普通發(fā)票的啊
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