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問題已解決
小規(guī)模納稅人，增值稅申報中減免稅申報表，比如收入一萬，1%稅率下不含稅銷售額9900.99，應(yīng)交99.01增值稅，那么具體填減免表的時候，是9900.99*0.02來算減免稅額嗎？
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你好不交稅的，減免的金額不要做
2022 01/11 15:54
84785007 
2022 01/11 15:57
假如要交稅的呢？一萬收入就是數(shù)據(jù)例子，主要看計算式不太理解
郭老師 
2022 01/11 15:59
你好，對的是的。減免的是這么算的。
84785007
2022 01/11 17:03
老師，這么多異常，主要是哪里的問題??！未開票收入幾十萬都填在了主表第三欄，減免那也是按您說的用1.01的不含稅銷售額*0.02。
郭老師
2022 01/11 17:05
截圖主標(biāo)和減免明細(xì)表看一下。
84785007
2022 01/11 17:10
對比表中，銷售額填報異常，還有預(yù)交稅款填報異常，怎么回事？
郭老師
2022 01/11 17:27
灝，忽略這個提示，申報提交就可以了。
84785007
2022 01/11 17:30
您說填的沒問題嗎？怎么還有那么多異常的，還有一個不通過的呢？著實(shí)不敢申報啊！
郭老師
2022 01/11 17:32
哦對的是的，忽略這個提示就可以的。
郭老師
2022 01/11 17:32
這個季度所有的小規(guī)模的都有一大堆提示，這邊稅務(wù)局回復(fù)的，就是忽略提示提交。
84785007
2022 01/11 17:33
好的，非常感謝您的耐心答復(fù)。每次一有問題就想能碰到您就好了，回答的詳細(xì)又清楚。感謝
郭老師
2022 01/11 17:36
不用客氣，工作愉快。
84785007
2022 01/11 17:45
老師，剛才看看一個稅務(wù)資訊，您看未開票收入它沒實(shí)際填寫，只是分別列示了用稅盤開具的普票和專票。未開票收入直接和他們合計計入了主表第一欄。這么填寫的話，是不是就不會出現(xiàn)那個銷售額的填報異常的問題呢?
郭老師
2022 01/11 17:47
你好，他是沒有發(fā)生無票收入，如果有發(fā)生的正常填寫可以的。
84785007
2022 01/11 17:52
他發(fā)生未開票收入了，6月份未開票不含稅銷售額5萬，普票20萬，專票30萬，最后，它在主表第一欄填了55萬，第二欄30萬，第三欄20萬。這5萬未開票的直接算在了總計里面，沒列示出來。因?yàn)榈谌龣谥饕獙懙氖瞧胀òl(fā)票不含稅銷售額，我們把未開票的填在第三欄好像也不太合適。這個申報表還有不足的地方，沒地方填寫未開票的銷售額吧
郭老師
2022 01/11 17:55
你好，他的第三欄沒有填寫，但是他第一欄填寫了正常，交稅了，你也可以試一下這種方法，但是都是一樣的。
84785007
2022 01/11 17:58
試過了，它還是出現(xiàn)之前的那一堆提示。唉，
郭老師
2022 01/11 17:59
這個是系統(tǒng)的問題
第四季度開始，不知道稅務(wù)局那邊系統(tǒng)怎么情況都會有提示，你忽略就可以。
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