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問題已解決
老師減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過， 本期填寫的適用3減1政策的本期發(fā)生額小于開具的1%征收率增值稅發(fā)票不含稅金額148516.89的2%，請(qǐng)確認(rèn)填寫是否正確
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這個(gè)填錯(cuò)了，應(yīng)該是那個(gè)148516.89
2022 01/04 20:36
84785002 
2022 01/04 20:52
這次出現(xiàn)了兩個(gè)錯(cuò)誤
洋洋老師 
2022 01/04 20:56
這個(gè)還有5%的稅率，那個(gè)表要重新填一下
84785002
2022 01/04 20:57
那這個(gè)應(yīng)該怎么填呢老師？沒做過發(fā)票這些不太懂
84785002
2022 01/04 21:00
我再嘗試填了一次結(jié)果是出現(xiàn)這樣的
洋洋老師
2022 01/04 22:31
你要根據(jù)征收率來填，3%和5%的要分開填
84785002
2022 01/04 22:34
那3%是填148516.89嗎？
洋洋老師
2022 01/05 10:34
你是開了這么多的票嗎，票上金額合計(jì)數(shù)
84785002
2022 01/05 10:38
確實(shí)開了146378.27元，專票按照1%開了2138.62，免稅2%，減免稅的表格也填了
84785002
2022 01/05 10:38
但還是出現(xiàn)這個(gè)
洋洋老師
2022 01/05 12:08
你單位是個(gè)體戶還是小規(guī)模企業(yè)
洋洋老師
2022 01/05 12:08
核定銷售額150000是什么
84785002
2022 01/05 12:09
個(gè)體戶，核定銷售額是每個(gè)季度不超過15萬元不需要交稅
洋洋老師
2022 01/05 16:31
你個(gè)體戶是核定征稅嗎？
洋洋老師
2022 01/05 16:31
你是哪個(gè)省的？你這個(gè)報(bào)表跟我們的都不一樣
84785002
2022 01/05 16:32
對(duì)，個(gè)體戶核定征收，我是廣東省的
洋洋老師
2022 01/05 16:37
你這個(gè)核定征收的，應(yīng)該只要填超過核定部分吧
84785002
2022 01/05 16:41
我開了146378.27元，沒有超過一季度15萬元的額度啊，專票免稅2%的減稅表也已經(jīng)填了，所以不明白為什么一直顯示減免稅本期發(fā)生額對(duì)比不通過。
洋洋老師
2022 01/05 19:05
那你這個(gè)普票不超過15萬部分，不需要申報(bào)
洋洋老師
2022 01/05 19:05
只填專票部分就可以了
84785002
2022 01/05 19:28
直接把開票14萬元那里填0元嗎？只填專票的2138.62元嗎？
洋洋老師
2022 01/05 19:41
是的，你申報(bào)試一下
84785002
2022 01/05 19:42
好的謝謝老師
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