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財會老師，在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時候，如何區(qū)分對應(yīng)科目，什么時候是所得稅費(fèi)用，什么時候是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
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您好，按稅法口徑計算的需要繳納企業(yè)所得稅，計入應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交企業(yè)所得稅
2021 12/26 17:08
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老師好！這個地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅？或者說是遞延所得稅負(fù)債呢？
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老師這個答案是不是錯了，為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢？
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第一個分錄為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅是47.5，那個遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費(fèi)用10嗎?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該是37.5嗎？
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這個遞延稅5萬，分錄：借所得稅費(fèi)用5
貸遞延所得稅負(fù)債5
為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬？
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怎么區(qū)分一項(xiàng)業(yè)務(wù)是屬于遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債的轉(zhuǎn)回？怎么區(qū)分一項(xiàng)業(yè)務(wù)是屬于遞延所得稅負(fù)債還是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回？
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查看更多- 請問老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營收100萬，其中40萬開出專票，60萬開免稅普票，是只就40萬專票交增值稅，還是100萬交增值稅？如果季度營收28萬，其中8萬開專票，是28萬全免增值稅還是只20萬免增值稅？ 昨天
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