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問(wèn)題已解決
老師好！這個(gè)地方為什么形成了遞延所得稅資產(chǎn)，而不是應(yīng)交稅費(fèi)---應(yīng)交所得稅？或者說(shuō)是遞延所得稅負(fù)債呢？
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這是多計(jì)提了減值，因此是要轉(zhuǎn)回遞延所得稅資產(chǎn)的
2022 11/10 20:49
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財(cái)會(huì)老師，在確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債的時(shí)候，如何區(qū)分對(duì)應(yīng)科目，什么時(shí)候是所得稅費(fèi)用，什么時(shí)候是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅。
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老師這個(gè)答案是不是錯(cuò)了，為什么所得稅費(fèi)用不用應(yīng)交稅費(fèi)的425+遞延所得稅負(fù)債77.5-遞延所得稅資產(chǎn)90=412.5呢？
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最后一問(wèn)，所得稅費(fèi)用＝應(yīng)交所得稅201+（遞延所得稅負(fù)債- 遞延所得稅資產(chǎn)），我算不出正確答案
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第一個(gè)分錄為什么應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅是47.5，那個(gè)遞延所得稅資產(chǎn)的分錄不是借遞延所得稅資產(chǎn)10 貸所得稅費(fèi)用10嗎?應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅不是應(yīng)該是37.5嗎？
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這個(gè)遞延稅5萬(wàn)，分錄：借所得稅費(fèi)用5
貸遞延所得稅負(fù)債5
為什么減少當(dāng)期應(yīng)交稅費(fèi)5萬(wàn)？
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查看更多- 請(qǐng)問(wèn)老師，蔬菜批發(fā)零售公司，小規(guī)模，假設(shè)季度營(yíng)收100萬(wàn)，其中40萬(wàn)開(kāi)出專票，60萬(wàn)開(kāi)免稅普票，是只就40萬(wàn)專票交增值稅，還是100萬(wàn)交增值稅？如果季度營(yíng)收28萬(wàn)，其中8萬(wàn)開(kāi)專票，是28萬(wàn)全免增值稅還是只20萬(wàn)免增值稅？ 昨天
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