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怎么區(qū)分一項(xiàng)業(yè)務(wù)是屬于遞延所得稅資產(chǎn)還是遞延所得稅負(fù)債的轉(zhuǎn)回？怎么區(qū)分一項(xiàng)業(yè)務(wù)是屬于遞延所得稅負(fù)債還是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回？
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好，同一個(gè)業(yè)務(wù)同一個(gè)科目如果原來的遞延所得稅負(fù)債要先轉(zhuǎn)回，遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回也是這樣的思路
07/18 13:27
84785032 
07/18 13:41
這里的事項(xiàng)3為什么是遞延所得稅資產(chǎn)的轉(zhuǎn)回而是確認(rèn)遞延所得稅負(fù)債？
廖君老師 
07/18 13:42
您好，能截圖下事項(xiàng)3么?
84785032
07/18 13:44
怎么發(fā)不出去圖片
84785032
07/18 13:46
題目里的圖片
廖君老師
07/18 13:50
您好，21年初可抵扣差異80，21年計(jì)提200，實(shí)際發(fā)生250元，還有30是可抵扣差異，那繼續(xù)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)30*25%
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