問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師，今年6月份發(fā)放了去年12月份的工資， 1,分錄怎么做 2,今年匯算清繳報(bào)表應(yīng)付職工薪酬怎么做調(diào)整（去年工資5月份之前沒(méi)法放，去年的匯算清繳應(yīng)付職工薪酬是調(diào)減的）

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/16 08:34
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果你賬上還在記提著借應(yīng)付職工薪酬貸以前年度損益調(diào)整，然后今年借管理費(fèi)用，工資貸應(yīng)付職工薪酬工資借應(yīng)付職工薪酬工資貸銀行存款。
2021 12/16 08:40
84785017
2021 12/16 08:42
匯算清繳報(bào)表怎么做調(diào)整
郭老師
2021 12/16 08:42
正常抵扣就可以 相當(dāng)于你們發(fā)的是今年的工資。
郭老師
2021 12/16 08:42
做了管理費(fèi)用里面，正常可以稅前扣除的。
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