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問題已解決
去年9月忘記計(jì)提工資就發(fā)放了，后面年底財(cái)務(wù)報(bào)表有負(fù)值，今年才發(fā)現(xiàn)，這個(gè)可以直接補(bǔ)提，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？#這個(gè)可以直接補(bǔ)提，借，管理費(fèi)用，貸，應(yīng)付職工薪酬嗎？
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,省會(huì)計(jì)領(lǐng)軍人才,中級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
不能這樣做的，需要使用以前年度損益調(diào)整科目代替管理費(fèi)用科目。
2020 04/21 14:29
84784959 
2020 04/21 14:30
怎么做分錄呢？
張艷老師 
2020 04/21 14:31
借：以前年度損益調(diào)整
貸：應(yīng)付職工薪酬
借：利潤(rùn)分配--未分配利潤(rùn)
貸：以前年度損益調(diào)整
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