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老師我更正增值稅申報表附表二，上月我把旅客運輸服務(wù)填寫到8b欄（其他）里了，然后這月我更正申報填寫到10欄里，可是增值稅主表里帶不出來這個附表二10欄里的稅額呢，該怎么辦
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同學(xué)你好，附表二保存了嗎？正常是能帶出來的。
03/07 08:38
84784983 
03/07 08:40
保存了，可是還是帶不出來附表二10行的數(shù)據(jù)，10行數(shù)據(jù)帶出來會到主表的第幾行呢
大侯老師 
03/07 08:48
同學(xué)你好，附表二的數(shù)據(jù)會匯總到主表第12行進項稅額。
附表二校驗通過了嗎？第十行的數(shù)據(jù)按附表二的邏輯應(yīng)該是不會匯總到第12行總數(shù)里面的。
84784983
03/07 08:51
沒有校驗啊就是保存了
大侯老師
03/07 08:59
當(dāng)期申報抵扣進項稅額合計12=1+4+11，這個匯總是沒有第十行的，所以也不會把第十行的數(shù)據(jù)帶入到主表第12行。
84784983
03/07 09:03
那怎么辦呢老師，還是得填寫到8b嗎
大侯老師
03/07 09:29
是的，需要填到8b.我理解應(yīng)該10行和8b都要填寫這個數(shù)據(jù)。最終的進項稅額只會計算一次。
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