問(wèn)題已解決

老師，您好，請(qǐng)問(wèn)預(yù)防賬款以前是用于油卡充值的，公司已經(jīng)很久沒(méi)有業(yè)務(wù)了，打算注銷(xiāo)，但是預(yù)付賬款的借方掛有1700要怎么沖平呢？已經(jīng)不可能拿回油票沖的了。

84784991| 提問(wèn)時(shí)間：2021 12/06 17:24
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玲老師
金牌答疑老師
職稱(chēng)：會(huì)計(jì)師
你好 收不回來(lái)的記壞賬?
2021 12/06 17:28
84784991
2021 12/06 17:35
那是做2筆分錄，1筆計(jì)提，1筆確認(rèn)嗎
84784991
2021 12/06 17:52
老師，還有，應(yīng)交稅費(fèi)貸方掛有數(shù)，但是我們實(shí)際沒(méi)有欠繳稅款，這個(gè)要怎么平賬？
玲老師
2021 12/06 17:52
計(jì)提壞賬 借資產(chǎn)減值損失貸壞賬準(zhǔn)備。 轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)銷(xiāo)壞賬， 借壞賬準(zhǔn)備貸。預(yù)付賬款。
玲老師
2021 12/06 17:53
您好 稅款繳納上就平了。
84784991
2021 12/06 17:54
可是不欠稅款哦
84784991
2021 12/06 17:59
老師實(shí)際不欠稅款，沒(méi)有需要繳納的，但是賬上不平
玲老師
2021 12/06 18:13
那為什么貸方有余額呢
84784991
2021 12/06 18:15
可能賬做錯(cuò)了，但是不知道改怎么查
玲老師
2021 12/06 18:23
要找到原因再填寫(xiě)，不然有做假賬風(fēng)險(xiǎn)
84784991
2021 12/06 18:25
怎樣有效查更快呢
玲老師
2021 12/06 18:36
看這個(gè)科目明細(xì)賬能找到原因
84784991
2021 12/06 19:29
好的，謝謝
玲老師
2021 12/06 19:57
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