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某企業(yè)2020年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入1000萬元，營業(yè)成本500萬元，稅金及附加 35萬元，投資收益 6萬元（其中國庫券利息收入4萬元，金融債券利息收入2萬元），營業(yè)外收入20萬元，營業(yè)外支出85萬元（包括非公益性捐贈(zèng)80萬元，因支付某人勞務(wù)費(fèi)2萬元并代扣個(gè)人所得稅后未繳納而被稅務(wù)機(jī)關(guān)收繳滯納金3萬元），管理費(fèi)用300萬元,財(cái)務(wù)費(fèi)用150萬元。該企業(yè)適用25%的企業(yè)所得稅稅率。該企業(yè)自行申報(bào)當(dāng)年企業(yè)所得稅是：
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100-500-95加26-85-300-150=-44利潤總額
調(diào)增-4加83=35*0.25=8.75萬元
2021 11/23 09:44
84784987 
2021 11/23 09:48
老師，問什么這樣算啊。不是這個(gè)專業(yè)的學(xué)生，真的不懂
小雯子老師 
2021 11/23 10:16
因?yàn)閲鴤敲舛愃砸{(diào)減，非公益捐贈(zèng)和行政罰款不可以抵扣所以調(diào)增
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