問(wèn)題已解決

a公司為增值稅一般納稅人，5月份購(gòu)進(jìn)貨物一批，取得增值稅專用發(fā)票，增值稅專用發(fā)票上注明的價(jià)款為2000萬(wàn)元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商，取得含稅銷售收入分別為1695萬(wàn)元和452萬(wàn)元，個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者，取得含稅銷售收入360.5萬(wàn)元，試分別計(jì)算A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額

84784974| 提問(wèn)時(shí)間：2021 11/20 20:28
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bamboo老師
金牌答疑老師
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您好 A公司進(jìn)項(xiàng)稅額2000*0.13=260 銷項(xiàng)稅額(1695+452)/1.13*0.13=247 需要繳納增殖稅247-260=-13 個(gè)人零售商銷項(xiàng)稅額360.5/(1+0.13)*0.13=41.47 進(jìn)項(xiàng)稅額452/(1+0.13)*0.13=52 需要繳納增值稅=41.47-52=-10.53
2021 11/20 20:31
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