問題已解決

1. A公司為增值稅一般納稅人，2018年5月購(gòu)進(jìn)貨物一 批，取得增值稅專用發(fā)票，購(gòu)進(jìn)價(jià)為2 000萬元，當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷售給賓館和個(gè)體零售商，取得含稅銷售收入分別為1 740萬元和464萬元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷售給消費(fèi)者，取得含稅銷售收入360.5萬元。已知個(gè)體零售商為增值稅小規(guī)模納稅人，試分別計(jì)算A公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。

84785006| 提問時(shí)間：2021 04/15 14:51
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答
小云老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
你好，A公司應(yīng)交增值稅=（1740+464）/1.13×0.13－2000×0.13 個(gè)體戶應(yīng)交增值稅=360.5/1.03×0.03
2021 04/15 15:21
84785006
2021 04/15 15:27
老師我第一個(gè)算出來等于-37多
84785006
2021 04/15 15:28
還有負(fù)的嗎
小云老師
2021 04/15 15:30
進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多就是負(fù)的，代表留抵
84785006
2021 04/15 15:31
那我這個(gè)做題要怎么寫
小云老師
2021 04/15 15:34
如果是問你應(yīng)交增值稅的話，你就按照我上面的列式就行了。
84785006
2021 04/15 15:44
好的謝謝
84785006
2021 04/15 15:47
某食品加工廠為增值稅一般納稅人，因?yàn)榧庸な称沸枰?018年7月份向農(nóng)民收購(gòu)大豆一批，開鼻的農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為60萬元，并將該批大豆驗(yàn)收入庫(kù):本月還從農(nóng)民手中購(gòu)進(jìn)紅薯一批農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上注明的農(nóng)產(chǎn)品買價(jià)為15萬元，該批紅薯在運(yùn)回庫(kù)房途中發(fā)生1%的損失，經(jīng)查屬于合理損耗。 要求:計(jì)算該食品加工廠本月可以抵扣的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額。
小云老師
2021 04/15 16:00
平臺(tái)原則上一問一答，不同的問題請(qǐng)另開一個(gè)提問，謝謝
描述你的問題，直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi，您好，我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手，如果有什么問題可以直接問我呦~