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紅河公司為增值稅一般納稅人,適用的增值稅稅率為13%。2021年5月,購(gòu)進(jìn)一批貨物,取得增值稅專用發(fā)票,購(gòu)進(jìn)價(jià)為1800萬(wàn)元,當(dāng)月將其中的一部分貨物分別銷(xiāo)售給賓館和個(gè)體零商,取得含稅銷(xiāo)售收入1695萬(wàn)元和452萬(wàn)元。個(gè)體零售商將購(gòu)進(jìn)的貨物銷(xiāo)售給消費(fèi)者,取得稅銷(xiāo)售收入360.5萬(wàn)元。已知個(gè)體零售商為小規(guī)模納稅人。 賈求,分別計(jì)算紅河公司和個(gè)體零售商當(dāng)月應(yīng)繳納的增值稅稅額。 人

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 10/27 11:09
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悠然老師01
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師,注冊(cè)會(huì)計(jì)師
學(xué)員你好,計(jì)算如下 紅河公司=(1695+452)/1.13*0.13-1800*0.13 個(gè)體戶=360.5/1.03*0.03
2022 10/27 11:11
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